1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-322-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2024 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION LIBRO HERBARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-5-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS PALACIOS 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOYO A LA PARTICIPACION ITEM 22.04.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 120 Unidad LIBRO HERBARIO EN TAMAÑO 1/2 OFICIO 320 PAGINAS IMPRESAS POR AMBOS LADOS EN PAPEL 75 GRS. CON 50 FOTOS COLOR Y 10 IMPRESIONES DE DIBUJO, IMPRESO EN TINTA AZUL, PORTADA Y CONTRAPORTADA A COLOR EN CARTON DUPPLE RECERSO BLANCO 220 GRS. SUMINISTRO DE IMPRENTA $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.960 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000