1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-331-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-4-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 87775,25 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS : ARREGLOS VARIOS SE ADJUNTAN SOLICITUDES CON DETALLES Y PRESUPUESTO AUTORIZADO . Suministro Materiales Eléctricos $ 461.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.975 $ 461.975

Total Neto	$ 461.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.775
TOTAL OC	$ 549.750