1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-332-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER AUTOCUIDADO/SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 2869 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 10 Unidad no definida PTE SERVILLETAS NOVA X 50   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 52151704 Cucharas domésticas 120 Unidad no definida TENEDORES desechables   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 52151502 Platos desechables domésticos 120 Unidad no definida PLATOS DESECHABLES   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 50201706 Café 1 Unidad no definida nescafé 170 gr   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 50201713 Bolsitas de te 5 Unidad no definida te x 20 bolsitas ceylan   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 15.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.869
TOTAL OC	$ 17.969