1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-351-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS DE TINTA (USAM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3904-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 2356 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida CARTUCHO DE TINTA N°21 COLOR NEGRO CARTUCHO DE TINTA N°21 COLOR NEGRO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida CARTUCHO DE TINTA N°22 COLOR CARTUCHO DE TINTA N°22 COLOR $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 12.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.356
TOTAL OC	$ 14.756