1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-364-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra tintas/feria saludable/promoción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 9268,2 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RECARGAS COLOR EXPRESS LIMITDAD R.U.T. 76.131.321-5 Sucursal RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida CARTUCHO HP 122 negro original   $ 5.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 12171703 Tintas 1 Unidad no definida CARTUCHO HP 122 color original   $ 6.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580 12171703 Tintas 2 Unidad no definida CARTUCHO HP 21 original   $ 8.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.280 $ 16.280 12171703 Tintas 2 Unidad no definida CARTUCHO HP 22 original   $ 10.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.460 $ 20.460

Total Neto	$ 48.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.268
TOTAL OC	$ 58.048