1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-367-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra TONERS/TINTAS (CONSULTORIO - POSTA-DESAMU) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3904-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 13434,14 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER ALTERNATIVO CB 435 TONER ALTERNATIVO CB 435 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida RECARGA CARTUCHO TINTA N°21 RECARGA CARTUCHO TINTA N°21 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 44103103 Tóner 2 Unidad no definida RECARGA DE TONER Q2612 RECARGA DE TONER Q2612 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 44103103 Tóner 1 Unidad no definida RECARGA TONER CB435 RECARGA TONER CB435 $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida RECARGA CARTUCHO TINTA N°27 RECARGA CARTUCHO TINTA N°27 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida RECARGA CARTUCHO TINTA N°22 RECARGA CARTUCHO TINTA N°22 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 70.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.434
TOTAL OC	$ 84.140