1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-376-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES, CONVENIOS ODONTOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 97933,0420168068 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Alejandro Razón Social christian alejandro jara sandoval R.U.T. 12.976.669-7 Sucursal Christian Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 14 Unidad no definida PROTESIS METALICAS   $ 49.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.476 $ 693.476 30201903 Unidades dentales 4 Unidad no definida PROTESIS ACRILICAS   $ 29.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.596 $ 119.596

Total Neto	$ 813.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 97.933
TOTAL OC	$ 911.005