1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-381-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 3901-35-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-35-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVADENT Razón Social ALEXIS FELIPE CASANOVA HERNANDEZ R.U.T. 15.845.406-8 Sucursal NOVADENT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 500 Unidad PUNTAS DE PINCEL   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 30201903 Unidades dentales 500 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180