1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-395-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACTIVIDAD SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 17955 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 100 Unidad no definida SANDWICHS DE JAMON -QUESO. (ENVUELTO EN SERVILLETA)   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad no definida CAJAS JUGOS 200 CC SURTIDOS.   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 50221202 Cereales en barra 100 Unidad no definida BARRA DE CEREAL   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 94.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.955
TOTAL OC	$ 112.455