1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-397-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra LIBRETAS/día de la alimentación/promoción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 5977,7838 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PANDORA Razón Social VERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.712.860-0 Sucursal LIBRERIA PANDORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 18 Unidad no definida AGENDA POP 8 COLOR   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.563 44121704 Lápiz pasta 18 Unidad no definida LAPIZ RETACTIL FABER CASTELL   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.904 $ 5.899

Total Neto	$ 31.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.978
TOTAL OC	$ 37.440