1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-407-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra reparación y mantención ambulancia chevrolet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 30020 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BULNES LIMI R.U.T. 76.080.605-6 Sucursal REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida cambio aceite y filtro, mano de obra. ambulancia chevrolet.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 31163215 Perno estriado 1 Unidad no definida reparación polea alternador, 3 correas alternador, chequeo alternador, mano de obra ambulancia chevrolet. 1 intalacion filtro petroleo ambulancia sprinter. (guía 693)   $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 158.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.020
TOTAL OC	$ 188.020