1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-419-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Material escritorio/encuentro gastronomico/PROMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 14728,99 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PANDORA Razón Social VERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.712.860-0 Sucursal LIBRERIA PANDORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 25 Unidad no definida AGENDAS   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.525 $ 77.521

Total Neto	$ 77.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.729
TOTAL OC	$ 92.250