1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-44-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra tintas alternativas desamu(finanzas/usam/cecosf) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3902-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 17755,5 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 1 Unidad no definida Cinta PC-501 Fax Brother   $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.244 $ 14.244 Tintas 7 Unidad no definida tintas alternativas n°8721   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500 Tintas 4 Unidad no definida tintas alternativas n°8722   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Recarga toner CB435   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706

Total Neto	$ 93.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.756
TOTAL OC	$ 111.206