1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-441-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LABORATORISTA DENTAL (CONV GES ODONT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CON GES ODONT ITEM 22.04.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 296400 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Alejandro Razón Social christian alejandro jara sandoval R.U.T. 12.976.669-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Christian Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 12 Unidad no definida PROTESIS DENTALES REMOVIBLES ACRILICAS   $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.000 $ 522.000 30201903 Unidades dentales 24 Unidad no definida PROTESIS DENTALES REMOVIBLES METALICAS   $ 60.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461.600 $ 1.461.600

Total Neto	$ 1.983.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 296.400
TOTAL OC	$ 2.280.000