1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-451-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra UNIFORMES FUNCIONARIOS/LICT 3901-21-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 140498,16 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monsol E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA MARTA DEL ROSARIO MONCADA NAVARRE R.U.T. 76.087.207-5 Sucursal Monsol E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 44 Unidad CHAQUETILLAS TELA NACIONAL CON LOGO INSTITUCIONAL, BORDADO DECORATIVO Y/O RIBETE, NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y SU CARGO BORDADO (COLOR) (31 FUNCIONARIOS CESFAM STA. CLARA Y 13 FUNCIONARIOS CECOSF TRES ESQUINAS)   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.024 $ 684.024 53103001 Camisetas de caballero 6 Unidad POLERAS PIKE, CUELLO CAMISERO, NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y SU CARGO BORDADO (COLOR) (FUNCIONARIOS CESFAM STA. CLARA)   $ 9.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440

Total Neto	$ 739.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.498
TOTAL OC	$ 879.962