1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-461-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra colaciones/cicletada familiar/promoción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 15952,4 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 128 Unidad no definida BARRA CEREAL 20 GR COSTA   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920 50202304 Jugos y néctar envasados 127 Unidad no definida JUGO CAJA 200 CC ANDINA   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.040 $ 66.040

Total Neto	$ 83.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.952
TOTAL OC	$ 99.912