1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-468-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA TRES ESQUINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-3-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 50629,3 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BULNES LIMI R.U.T. 76.080.605-6 Sucursal REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181604 Sello mecánico 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA TRES ESQUINAS. SE ADJUNTA ORDEN DE TRABAJO.   $ 266.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.470 $ 266.470

Total Neto	$ 266.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.629
TOTAL OC	$ 317.099