1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-469-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CAJAS GUARDA DIENTES (CONV MAIS CECOSF): 3901-208-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 31255 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carro a Domicilio Razón Social COMERCIAL M&J LIMITADA R.U.T. 77.159.688-6 Sucursal Carro a Domicilio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151629 Organizadores dentales 25 Unidad CAJAS GUARDA DIENTES DE MADERA GENERO NIÑA   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.250 $ 82.250 42151629 Organizadores dentales 25 Unidad CAJAS GUARDA DIENTES DE MADERA GENERO NIÑO   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.250 $ 82.250

Total Neto	$ 164.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.255
TOTAL OC	$ 195.755