1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-480-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DIARIO MOVILIZACION CESFAM STA CLARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 10 Día SERVICIO DIARIO DE MOVILIZACION, CENTRO DE SALUD CESFAM STA. CLARA, COMUNA DE BULNES (13 AL 24 DE DICIEMBRE 2021) SERVICIO DE MOVILIZACION DIARIO PARA CESFAM STA CLARA SEGUN LO REQUERIO $ 81.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.000 $ 818.000

Total Neto	$ 818.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 818.000

Justificación de exención de impuesto