1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-517-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LABORATORISTA DENTAL (CONV ODONT INTEGRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 ODON INTEGRAL del sistema 1. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 513642,56980057 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Alejandro Razón Social christian alejandro jara sandoval R.U.T. 12.976.669-7 Sucursal Christian Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida REPARACION PROTESIS   $ 13.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.163 $ 13.163 30201903 Unidades dentales 55 Unidad no definida PROTESIS DENTALES REMOVIBLES ACRILICAS   $ 36.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.027.025 $ 2.027.025 30201903 Unidades dentales 28 Unidad no definida PROTESIS DENTALES REMOVIBLES METALICAS   $ 57.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.620 $ 1.621.620 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida REVASADOS DE PROTESIS   $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550

Total Neto	$ 3.679.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 513.643
TOTAL OC	$ 4.193.001