1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-520-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO 22.06.002 del sistema 1. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 1327553,56 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor parcon Razón Social JAIME HERNAN PAREDES CONTRERAS R.U.T. 12.764.379-2 Sucursal parcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153017 Artículo de alineamiento 1 Unidad no definida SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DESAMU: SE ADJUNTA SOLICITUD Y PRESUPUESTO DETALLADO DE LOS SERVICIOS POR CADA VEHÍCULO AUTORIZADOS.   $ 6.987.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.987.124 $ 6.987.124

Total Neto	$ 6.987.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.327.554
TOTAL OC	$ 8.314.678