1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-543-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DIPTICO EDUCATIVO/PARTE Nº3/PLAN PROMOCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 13566,19 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida DIPTICO EDUCATIVO/26 CM ALTO X 18 CM ANCHO-COLOR.- PARTE Nº3 PLAN PROMOCION.-   $ 71.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.401 $ 71.401

Total Neto	$ 71.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.566
TOTAL OC	$ 84.967