1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-59-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-6-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.04.010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 70296,77 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS INSTALACIONES Y REPARACIONES VARIAS CESFAM STA CLARA, CECOSF TRES ESQUINAS Y DESAMU. SE ADJUNTA LISTADO SOLICITADO Y AUTORIZADO.   $ 369.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.983 $ 369.983

Total Neto	$ 369.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.297
TOTAL OC	$ 440.280