1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-74-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 13172,51 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRACOM Razón Social TRACOM COMERCIAL LTDA R.U.T. 76.430.700-3 Sucursal TRACOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad no definida MANTENCION EXTINTORES 10 KG   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.572 46191601 Extintores 3 Unidad no definida MANTENCION EXTINTORES 6 KG   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909 46191601 Extintores 4 Unidad no definida MANTENCION EXTINTORES 2 KG CO2   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848

Total Neto	$ 69.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.173
TOTAL OC	$ 82.502