1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-88-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LABORATORISTA DENTAL/60 AÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 122100 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Alejandro Razón Social christian alejandro jara sandoval R.U.T. 12.976.669-7 Sucursal Christian Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida REPARACION SE ADJUNTA LISTADO CON VºBº   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 30201903 Unidades dentales 22 Unidad no definida PROTESIS DENTALES METALICAS SE ADJUNTA LISTADO CON VºBº   $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.200 $ 871.200 30201903 Unidades dentales 9 Unidad PROTESIS DENTALES ACRILICAS. SE ADJUNTA LISTADO CON VºBº   $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.700 $ 218.700

Total Neto	$ 1.098.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 122.100
TOTAL OC	$ 1.221.000