1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO ANDAMIOS CESFAM STA CLARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.09.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 10640 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMAQUINARIAS Razón Social EDISON RODRIGO GUTIÉRREZ VENEGAS R.U.T. 13.381.466-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIMAQUINARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 7 Unidad no definida ARRIENDO DE 2 CUERPOS DE ANDAMIOS CON BANDEJAS POR 7 DÍAS, PARA PINTAR EL CESFAM STA. CLARA.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 56.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.640
TOTAL OC	$ 66.640