1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-93-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES: 3901-58-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.04.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560 Comuna Bulnes Impuesto 50236 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumedent Razón Social INSUMEDENT S.P.A. R.U.T. 76.712.267-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Insumedent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212101 Fluoruros de sodio 1 Caja White varnish mint con fluoruro de sodio al 5% y TCP clinpro. (caja x 100 unidades)   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 53131503 Cepillos de dientes 152 Unidad Cepillo dental pequeño (3 a 9 años) cerda suave.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 53131502 Pasta de dientes 76 Unidad Pasta dental para niños 1100 ppm fluor.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400

Total Neto	$ 264.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.236
TOTAL OC	$ 314.636