1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-95-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LENTES OPTICOS UNIDAD OFTALMOLOGICA_2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-9-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RESOLUTIVIDAD 22.04.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560 Comuna Bulnes Impuesto 3221721,491 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS NUEVAVISSION Razón Social DIEGO CABRIÉR MERINO R.U.T. 16.167.596-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS NUEVAVISSION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Global SUMINISTRO LENTES OPTICOS UNIDAD ATENCION PRIMARIA OFTALMOLÓGICA, COMUNA DE BULNES AÑO 2026. De esta orden de compra se irán emitiendo las factura y rebajando (descontando), según la necesidad del suministro y respaldos correspondientes. LENTES OPTICOS SEGUN REQUERIMIENTOS $ 16.956.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.956.429 $ 16.956.429

Total Neto	$ 16.956.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.221.721
TOTAL OC	$ 20.178.150