1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3902-25-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3902-9-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-9-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios 418 Comuna Bulnes Impuesto 0,57 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151504 Cartones para techar 1 Global linea 2 Techumbre y aislaciones, barrer $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 23171510 Alambre soldador 1 Global linea 3 Acer, barras de fierro $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global linea 5 Pintura según anexo. considerar que hay lagunas que ustedes la pidieron en tineta, pero no existe ese formato en caso de lagunas luneas como la del oleo, es por ello que se cotiza el equivalente de acuerdo a sus necesidades. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 3
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 4