1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-102-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina (tintas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 14326 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad 2 tintas negras nº 27 2 tintas negras nº 27 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad tintas color nº 28 tintas color nº 28 $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad tintas negras nº 21 tintas negras nº 21 $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad tintas color nº 22 tintas color nº 22 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 75.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.326
TOTAL OC	$ 89.726