1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1031-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra cancha 11 de septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 2802,185455 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 5 Unidad pegotes de 2" pegotes de 2" $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361 30103605 Tablas de madera 2 Unidad guarda polvos guarda polvos $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas de 2" Brochas de 2" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 44121612 Cuchillos cartoneros 1 Unidad cuchillo cartonero cuchillo cartonero $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689

Total Neto	$ 14.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.802
TOTAL OC	$ 17.550