1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1031-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS ILUMINACION PATIO EDIFICIO C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 78306,6 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 5 Unidad no definida FOCOS LED 200 WATTS   $ 62.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.025 $ 313.025 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad no definida CINTA AISLADORA PLASTICA SUPER 3M   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 26121609 Cable de redes 50 Unidad no definida CABLE CONCENTRICO 2X6 MM   $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.100 $ 94.115

Total Neto	$ 412.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.307
TOTAL OC	$ 490.447