1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1039-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL AGUA POTABLE DE SECTOR SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-91-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 10797,7 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142311 Medio acoplamiento de tubería 30 Unidad COPLAS DE 63 MM COPLAS DE 63 MM $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990 31231313 Tubería de plástico 20 Unidad TUBOS DE PVC DE 63 MM TUBOS DE PVC DE 63 MM $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad VINILIT VINILIT $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 56.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.798
TOTAL OC	$ 67.628