1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1133-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA VIALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3904-16-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 13224 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRATEC S.A. Razón Social ABRATEC S A R.U.T. 96.532.510-7 Sucursal ABRATEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 16 Unidad BASE ESTABILIZA 1 1/2 BASE ESTABILIZA 1 1/2 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800 11111701 Arena silícea 8 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 69.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.224
TOTAL OC	$ 82.824