1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1166-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DOM 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.001.3 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 65725,75 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 3 Unidad SILICONA BLANCA (ÍTEM 1652) SILICONA BLANCA (ÍTEM 1652) $ 5.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.525 $ 15.525 31161502 Tornillos de anclaje 150 Unidad TORNILLOS SPARK (ÍTEM 1976)(OFICINA DAF) TORNILLOS SPARK (ÍTEM 1976)(OFICINA DAF) $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE LAVATORIO (ÍTEM 1796)(EDIFICIOS PÚBLICOS) LLAVE LAVATORIO (ÍTEM 1796)(EDIFICIOS PÚBLICOS) $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad FLEXIBLE 1/2 HIHI (ÍTEM 545) FLEXIBLE 1/2 HIHI (ÍTEM 545) $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 30131501 Bloques de cemento 1 Unidad TAPA CÁMARA (ÍTEM 864) TAPA CÁMARA (ÍTEM 864) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PERFIL 50X50X4 MM (ÍTEM 1843) (REPARACIÓN CÁMARA SIFÓN) PERFIL 50X50X4 MM (ÍTEM 1843) (REPARACIÓN CÁMARA SIFÓN) $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 10 Unidad DISCOS DE CORTE 7" (ÍTEM 1735)(REPARACIÓN CÁMARA SIFÓN) DISCOS DE CORTE 7" (ÍTEM 1735)(REPARACIÓN CÁMARA SIFÓN) $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500 30111601 Cemento 20 Unidad BOLSAS DE CEMENTO (ÍTEM 194)(REPARACIÓN CÁMARA SIFÓN BOLSAS DE CEMENTO (ÍTEM 194)(REPARACIÓN CÁMARA SIFÓN $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 31201606 Calafateos 1 Unidad PISTOLA CALAFATERA (ÍTEM 1879) PISTOLA CALAFATERA (ÍTEM 1879) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad GALÓN ESMALTE SINTÉTICO (ÍTEM 1381)(OFICINA EX DAF) GALÓN ESMALTE SINTÉTICO (ÍTEM 1381)(OFICINA EX DAF) $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE ANGULAR (ÍTEM 657)(EDIFICIOS PÚBLICOS) LLAVE ANGULAR (ÍTEM 657)(EDIFICIOS PÚBLICOS) $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 60/11 (ÍTEM 1930) SOLDADURA 60/11 (ÍTEM 1930) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 13111010 Nilón 10 Metro Lineal NYLON (ÍTEM 1832) NYLON (ÍTEM 1832) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 345.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.726
TOTAL OC	$ 411.651