1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1199-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio Proveedores de Suministros Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 17706,86 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad Sifón Sifón $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 30151804 Chapas para esquinas 2 Unidad no definida Chapas interior Chapas interior $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 1 Unidad no definida Manilla estanque cromada Manilla estanque cromada $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 60121001 Pinturas 4 Unidad no definida Pinturas esmalte al agua Pinturas esmalte al agua $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.228 $ 67.228

Total Neto	$ 93.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.707
TOTAL OC	$ 110.901