1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-12036-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 52725 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 60 Unidad AMPOLLETAS 160 WATTS AMPOLLETAS 160 WATTS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 39101608 Focos scialiticos 3 Unidad FOCOS DE HALURO 400 WATTS C/AMPOLLETA FOCOS DE HALURO 400 WATTS C/AMPOLLETA $ 48.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.500 $ 145.500

Total Neto	$ 277.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.725
TOTAL OC	$ 330.225