1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1207-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación garita Coltón Quillay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 6738,19097 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 4 Unidad de pino de 4" x 4" de pino de 4" x 4" $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.116 $ 14.118 11121610 Maderas duras 4 Unidad de pino de 2 x 3" de pino de 2 x 3" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044 30111601 Cemento 2 Unidad cemento cemento $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218 11111611 Grava 1 Metro Cúbico gravilla gravilla $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 35.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.738
TOTAL OC	$ 42.202