1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-12084-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FIESTAS PATRIAS AÑO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 5206 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO RODILLO CHIPORRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO CAFE MORO OLEO CAFE MORO $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón OLEO OCRE OLEO OCRE $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro AGUARASH AGUARASH $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 3" BROCHA 3" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS ESPONJA RODILLOS ESPONJA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 27.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.206
TOTAL OC	$ 32.606