1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-12259-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2008 Nombre de la Orden de Compra SEDE LAS ESQUINAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 17893,63 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151602 Lumas palos de madera 15 Unidad POLINES 3 A 4" POLINES 3 A 4" $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.325 $ 23.325 31162904 Grampas de cable metálico 1 kilogramo GRAMPAS GRAMPAS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 30111601 Cemento 2 Saco CEMENTO CEMENTO $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.152 $ 8.152 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31191515 Malla abrasiva 1 Rollo MALLA 1,8 M. MALLA 1,8 M. $ 46.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.300 $ 46.300 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón OLEO OLEO $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 94.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.894
TOTAL OC	$ 112.071