1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-12433-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA CASO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 5245,9 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conectores flexibles 5 Unidad FLEXIBLES FLEXIBLES $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 40141702 Grifos 3 Unidad LLAVES LAVAMANOS LLAVES LAVAMANOS $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad VINILIT VINILIT $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 40142310 Tapa de tubería 1 Unidad no definida TAPA CAMARA C/MARCO TAPA CAMARA C/MARCO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 23171509 Soldadura 5 Metro Lineal SOLDADURA SN SOLDADURA SN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 27.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.246
TOTAL OC	$ 32.856