1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-126-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Trilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 119720,805 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 500 Unidad Tapas Pino Tapas Pino $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.118 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad Rollo alambre fardo Rollo alambre fardo $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454 11151510 Fibras vegetales 3 Unidad Pitilla Pitilla $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 53141605 Agujas de coser 2 Unidad Aguja coser saco Aguja coser saco $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 11162111 Malla 100 Metro Lineal Malla Rachel 80% verde/blanca ( 100 mts. x 4,2 mts.) Malla Rachel 80% verde/blanca ( 100 mts. x 4,2 mts.) $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.900 $ 184.900

Total Neto	$ 630.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.721
TOTAL OC	$ 749.831