1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1261-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN OF. ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios con personas jurídicas extranjeras fuera del territorio nacional (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3904-1-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 14059,62 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 3 Unidad LISTONES DE 1.5X1.5 LISTONES DE 1.5X1.5 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVOS DE ZINC CLAVOS DE ZINC $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 30102212 Plancha de cinc 9 Plancha ZINC ACANALADA 3.66 ZINC ACANALADA 3.66 $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.019 $ 62.019 60121902 Fieltro 1 Rollo PAPEL FIELTRO PAPEL FIELTRO $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400

Total Neto	$ 73.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.058