1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1266-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK BODEGA - NOVIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-5-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 9707,55961 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112826 Sierra de calar 2 Unidad MARCO DE SIERRA MARCO DE SIERRA $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.235 27112802 Hojas de sierra 6 Unidad HOJAS DE SIERRA (PARA FIERRO) HOJAS DE SIERRA (PARA FIERRO) $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 46181504 Guantes protectores 15 Unidad PAR DE GUANTES CABRITILLA PAR DE GUANTES CABRITILLA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294

Total Neto	$ 51.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.708
TOTAL OC	$ 60.800