1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1365-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra PASARELA DE SAN JOSE DE COLTÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 18819,12 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 9 Unidad ROBLE BRUTO DE 2 X 6 "   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 30102212 Plancha de cinc 1 Plancha ZINC EN V   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31181509 Equipos de cubrejuntas 20 Unidad CUBREJUNTAS   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 27112801 Brocas 4 Unidad BROCAS Nº10   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 46181504 Guantes protectores 6 Par GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.148 $ 11.148

Total Neto	$ 99.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.819
TOTAL OC	$ 117.867