1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1403-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.001.3 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 87656,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Los Copihues Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Los Copihues Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA (ÍTEM 12, ANEXO AL LISTADO) TINETA ESMALTE AL AGUA (ÍTEM 12, ANEXO AL LISTADO) $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000 13111010 Nilón 10 Metro Lineal NYLON (ÍTEM 1832) NYLON (ÍTEM 1832) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad GALÓN BARNIZ (ÍTEM 1641) GALÓN BARNIZ (ÍTEM 1641) $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2" (ÍTEM 1348) BROCHA 2" (ÍTEM 1348) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 3" (ÍTEM 1349) BROCHA 3" (ÍTEM 1349) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad AGUARRAS (ÍTEM 1625) AGUARRAS (ÍTEM 1625) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 46181504 Guantes protectores 20 Unidad GUANTES CABRITILLA (ÍTEM 1760) GUANTES CABRITILLA (ÍTEM 1760) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 461.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.656
TOTAL OC	$ 549.006