1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1451-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Implementos oficina Prodesal I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 5487,2 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121014 Percheros murales 1 Unidad perchero de pared con 6 ganchos   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52101508 Felpudos 3 Unidad limpiapies goma tipo escobilla   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad papelero para oficina   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad papelero para baño   $ 7.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580

Total Neto	$ 28.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.487
TOTAL OC	$ 34.367