1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1502-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PASARELA LARQUI PONIENTE, BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 16224,67 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161607 Pernos de expansión 200 Unidad PERNOS DE 3/8"X 2 1/2" CON TUECA Y GOLILLA   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 11101712 Aleación ferrosa 5 Unidad FIERRO LISO DE 8   $ 1.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.985 $ 9.985 27112801 Brocas 2 Unidad BROCAS DE 9   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698 30102605 Platina de acero inoxidable 2 Unidad 5 X 32 platina   $ 6.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.910 $ 12.910

Total Neto	$ 85.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.225
TOTAL OC	$ 101.618