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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3904-152-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-176-COT26 POLERAS DE CORRIDA FAMILIAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
60610 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTEVISUAL |
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Razón Social |
ARTEVISUAL SPA
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R.U.T. |
78.189.299-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTEVISUAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 100 | Unidad | SE REQUIEREN 100 POLERAS POLIESTER ESTAMPADAS; COLOR BLANCO
TALLAS DE POLERAS: UNISEX
-30 TALLA S
-20 TALLA M
-30 TALLA L
-20 TALLA XL
PREFERENCIA:
-PROVEEDOR DE LA REGIÓN
-ENTREGA DE PRODUCTOS EN 3 DIAS POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN. | |
$ 3.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.000
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$ 319.000
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Total Neto
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$ 319.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.610
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$ 379.610
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.