1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-1595-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE MOTONIVELADORA J. DEEERE 670G - CYVH-39 - COT 4730 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.006.001.1 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 31076,4 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor parcon Razón Social JAIME HERNÁN PAREDES CONTRERAS R.U.T. 12.764.379-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal parcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 9 Unidad CALZAS DE ROUTER CALZAS DE ROUTER $ 14.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.560 $ 133.560 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad HORA DE SERVICIO TALLER (CAMBIO DE CALZAS ROUTER) HORA DE SERVICIO TALLER (CAMBIO DE CALZAS ROUTER) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 163.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.076
TOTAL OC	$ 194.636